Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO
Finalidade: DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO III REMATE DE GADO DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL |
2.125,00 |
2.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO
Finalidade: DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO III REMATE DE GADO DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL |
2.125,00 |
|
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| 17/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1282; |
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1.950,00 |
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| 24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2022
AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME - 3812 |
|
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1.950,00 |
| 09/09/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-175,00 |
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| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
