| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3661 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 123.85 | GASOLINA COMUM | 7,13 | 883,08 |
| 4745.11 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 6,37 | 30.226,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 31.109,41 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6485; 001/6475; 001/6261; 001/6289; 001/6259; 001/6141; 001/6231; 001/6398; 001/6140; 001/6407; 001/6306; 001/6477; 001/6423; 001/6333; 001/6293; 001/6230; 001/6144; 001/6478; 001/6396; 001/6294; 001/6224; 001/6479; 001/6393; 001/6339; 001/6270; 001/6208; 001/6482; 001/6402; 001/6330; 001/6225; 001/6166; 001/6459; 001/6363; 001/6290; 001/6436; 001/6262; 001/6434; 001/6299; 001/6297; | 31.109,41 | ||
| 17/05/2022 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO DA DEFESA CIVIL | -4.409,94 | ||
| 17/05/2022 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL | -4.409,94 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 3661/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.699,47 | ||
| TOTAL | 26.699,47 | 26.699,47 | 26.699,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
