Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3661 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 123.85 |
GASOLINA COMUM |
7,13 |
883,08 |
| 4745.11 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
6,37 |
30.226,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
31.109,41 |
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| 16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6485; 001/6475; 001/6261; 001/6289; 001/6259; 001/6141; 001/6231; 001/6398; 001/6140; 001/6407; 001/6306; 001/6477; 001/6423; 001/6333; 001/6293; 001/6230; 001/6144; 001/6478; 001/6396; 001/6294; 001/6224; 001/6479; 001/6393; 001/6339; 001/6270; 001/6208; 001/6482; 001/6402; 001/6330; 001/6225; 001/6166; 001/6459; 001/6363; 001/6290; 001/6436; 001/6262; 001/6434; 001/6299; 001/6297; |
|
31.109,41 |
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| 17/05/2022 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DA DEFESA CIVIL |
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-4.409,94 |
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| 17/05/2022 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
-4.409,94 |
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| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3661/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.699,47 |
| TOTAL |
26.699,47 |
26.699,47 |
26.699,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
