| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3490.99 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA | 6,37 | 22.237,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA | 22.237,58 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6488; 001/6431; 001/6394; 001/6340; 001/6296; 001/6173; 001/6149; 001/6483; 001/6404; 001/6344; 001/6268; 615/6150; 001/8480; 001/6422; 001/6372; 001/6332; 001/6292; 001/6206; 001/6476; 001/6458; 001/6425; 001/6392; 001/6295; 001/6263; 001/6203; 001/6143; 001/6433; 001/6370; 001/6300; 001/6456; 001/6424; 001/6373; 001/6360; 001/6338; 001/6301; 001/6260; 001/6496; 001/6406; 001/6337; 001/6331; | 22.237,58 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 3662/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.237,58 | ||
| TOTAL | 22.237,58 | 22.237,58 | 22.237,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
