Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3490.99 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,37 |
22.237,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
22.237,58 |
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| 16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6488; 001/6431; 001/6394; 001/6340; 001/6296; 001/6173; 001/6149; 001/6483; 001/6404; 001/6344; 001/6268; 615/6150; 001/8480; 001/6422; 001/6372; 001/6332; 001/6292; 001/6206; 001/6476; 001/6458; 001/6425; 001/6392; 001/6295; 001/6263; 001/6203; 001/6143; 001/6433; 001/6370; 001/6300; 001/6456; 001/6424; 001/6373; 001/6360; 001/6338; 001/6301; 001/6260; 001/6496; 001/6406; 001/6337; 001/6331; |
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22.237,58 |
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| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3662/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.237,58 |
| TOTAL |
22.237,58 |
22.237,58 |
22.237,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
