Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 61.44 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR CORTADOPR DE GRAMA, MOTOSSERA STHIL E ROÇLADEIRA STHIL. |
7,13 |
438,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR CORTADOPR DE GRAMA, MOTOSSERA STHIL E ROÇLADEIRA STHIL. |
438,09 |
|
|
| 16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6334; 001/6335; 001/6345; 001/6228; |
|
438,09 |
|
| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3666/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
438,09 |
| TOTAL |
438,09 |
438,09 |
438,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
