Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
367 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MALHA ESCAPAMENTO DOBLO - |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
COXIM CAMBIO - |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
COXIM CAMBIO INFERIOR - |
167,00 |
167,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA TRASEIRA - |
110,00 |
220,00 |
| 2.00 |
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA - |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - |
564,00 |
1.128,00 |
| 2.00 |
KIT SANFONA - |
43,50 |
87,00 |
| 2.00 |
COXIM ESCAPAMENTO - |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR AMBULANCIA - |
73,00 |
73,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO - |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL - |
51,00 |
51,00 |
| 8.50 |
ÓLEO SW30 -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE |
41,00 |
348,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
MALHA ESCAPAMENTO DOBLO - COXIM CAMBIO - COXIM CAMBIO INFERIOR - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA - AMORTECEDOR DIANTEIRO - KIT SANFONA - COXIM ESCAPAMENTO - FILTRO AR AMBULANCIA - FILTRO OLEO - FILTRO COMBUSTÍVEL - ÓLEO SW30 -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE |
2.701,50 |
|
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| 20/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038599143; |
|
2.701,50 |
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| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.701,50 |
| TOTAL |
2.701,50 |
2.701,50 |
2.701,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
