| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 445.94 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA IKO 6141, VAN- PLACA: IZI 1H79 E FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373 | 6,37 | 2.840,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA IKO 6141, VAN- PLACA: IZI 1H79 E FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373 | 2.840,64 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6427; 001/6269; 001/6497; 001/6343; 001/6236; 001/6201; 001/6397; | 2.840,64 | ||
| 20/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 2.840,64 | ||
| 20/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 2.840,64 | ||
| 20/05/2022 | anulado pagamento conta errada | -2.840,64 | ||
| TOTAL | 2.840,64 | 2.840,64 | 2.840,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
