Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3671
Data de lançamento:
16/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
4 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
445.94
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA IKO 6141, VAN- PLACA: IZI 1H79 E FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373
6,37
2.840,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2022
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO SAN MARINO - PLACA IKO 6141, VAN- PLACA: IZI 1H79 E FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373
2.840,64
16/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6427; 001/6269; 001/6497; 001/6343; 001/6236; 001/6201; 001/6397;
2.840,64
20/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180
2.840,64
20/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180
2.840,64
20/05/2022
anulado pagamento conta errada
-2.840,64
TOTAL
2.840,64
2.840,64
2.840,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
