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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3676 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 TUBO MANGA PEAD 6,55 1.310,00
2.00 LUVA SOLDAVEL - 25MM 1,54 3,08
2.00 ADAPTADOR 18,43 36,86
25.00 TUDO PEAD 14,70 367,50
2.00 LUVA SOLDAVEL - 40MM 12,55 25,10
2.00 ADAPTADOR 48,70 97,40
25.00 TUBO Pead 11,00 275,00
2.00 ADAPTADOR 26,70 53,40
2.00 LUVA SOLDAVEL - 32MM 7,00 14,00
1.00 ADAPTADOR 23,00 23,00
120.00 CABO 2X1 50MM 6,50 780,00
80.00 CABO 3 X 10 MM 55,00 4.400,00
90.00 TUDO PEAD 50 X 3 21,60 1.944,00
2.00 ADAPTADOR 55,00 110,00
1.00 BUCHA 25,23 25,23
1.00 LUVA PARALELA 2 41,04 41,04
1.00 ADAPTADOR 14,02 14,02
1.00 CHAVE BOIA 95,00 95,00
4.00 ISOLADOR OLHAL Finalidade: Peças para religação do poço artesiano rural da comunidade beira cancha 11,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 TUBO MANGA PEAD LUVA SOLDAVEL - 25MM ADAPTADOR TUDO PEAD LUVA SOLDAVEL - 40MM ADAPTADOR TUBO Pead ADAPTADOR LUVA SOLDAVEL - 32MM ADAPTADOR CABO 2X1 50MM CABO 3 X 10 MM TUDO PEAD 50 X 3 ADAPTADOR BUCHA LUVA PARALELA 2 ADAPTADOR CHAVE BOIA ISOLADOR OLHAL Finalidade: Peças para religação do poço artesiano rural da comunidade beira cancha 9.658,63
24/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/1194; 9.658,63
11/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2022 Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me - 1435 9.658,63
TOTAL 9.658,63 9.658,63 9.658,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.