Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3678 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA |
65,60 |
131,20 |
| 4.00 |
CALÇA AZUL |
47,20 |
188,80 |
| 1.00 |
JALECO AZUL
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
59,30 |
59,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CALÇA AZUL JALECO AZUL
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
379,30 |
|
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| 17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/10257; 1/10277; |
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379,30 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2022
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 |
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379,30 |
| TOTAL |
379,30 |
379,30 |
379,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
