Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
368 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM ONIX - |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
lavagem de van - |
45,00 |
90,00 |
| 5.00 |
TROCA DE PNEU - |
20,00 |
100,00 |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU -
Finalidade: CONSERTO, TROCA DE PNEU E LAVAGENS VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
LAVAGEM ONIX - lavagem de van - TROCA DE PNEU - CONSERTO PNEU -
Finalidade: CONSERTO, TROCA DE PNEU E LAVAGENS VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
290,00 |
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| 20/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038599791; 890/038599458; |
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290,00 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 368/2022
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
