| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA - | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | Pneu 185/70R14, radial, 88 H ou superior (carga) - Finalidade: PEÇAS VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO | 465,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | VALVULA - Pneu 185/70R14, radial, 88 H ou superior (carga) - Finalidade: PEÇAS VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO | 945,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme DANFE Nº 890/038599953; 890/038599870; | 945,00 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2022 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
