| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO Nº 59052.008680/2022-61, PORTARIA Nº 695/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 692,3 LT DE DIESEL P/ CAMINHÃO PLACA IZC1D95 | 4.409,94 | 4.409,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | 692,3 LT DE DIESEL P/ CAMINHÃO PLACA IZC1D95 | 4.409,94 | ||
| 17/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6398; 001/6297; 001/6140; | 4.409,94 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 3695/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.409,94 | ||
| TOTAL | 4.409,94 | 4.409,94 | 4.409,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
