| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | JOELHO PVC 25MM | 1,50 | 6,00 |
| 4.00 | JOELHO PVC 20MM | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL - 25MM | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL - 20MM | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: MATERIA SEC. OBRAS | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | JOELHO PVC 25MM JOELHO PVC 20MM LUVA SOLDAVEL - 25MM LUVA SOLDAVEL - 20MM TORNEIRA FITA VEDA ROSCA Finalidade: MATERIA SEC. OBRAS | 89,00 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/840; 001/839; | 89,00 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3697/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
