Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
JOELHO PVC 25MM |
1,50 |
6,00 |
| 4.00 |
JOELHO PVC 20MM |
1,00 |
4,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL - 25MM |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL - 20MM |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA
Finalidade: MATERIA SEC. OBRAS |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
JOELHO PVC 25MM JOELHO PVC 20MM LUVA SOLDAVEL - 25MM LUVA SOLDAVEL - 20MM TORNEIRA FITA VEDA ROSCA
Finalidade: MATERIA SEC. OBRAS |
89,00 |
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| 18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/840; 001/839; |
|
89,00 |
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| 02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3697/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
89,00 |
| TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
