Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELETRICO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO ELETRICA
Finalidade: SERVIÇO ELETRICO VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
SERVIÇO ELETRICO SERVIÇO ELETRICA
Finalidade: SERVIÇO ELETRICO VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
110,00 |
|
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| 18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040645613; 890/040646109; |
|
110,00 |
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| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3700/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
