Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3701
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA DIVERSAS LAMPADA LED 40W - LAMPADA LED 40W
42,00
84,00
2.00
TINTA SPRAY VERDE - VERDE
20,00
40,00
2.00
FLEXÍVEL 40 CM ENGATE FLEXIVEL 60 CM -MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ - ENGATE FLEXIVEL 60 CM -MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
LAMPADA DIVERSAS LAMPADA LED 40W - LAMPADA LED 40W TINTA SPRAY VERDE - VERDE FLEXÍVEL 40 CM ENGATE FLEXIVEL 60 CM -MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ - ENGATE FLEXIVEL 60 CM -MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ
144,00
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/847; 001/846;
144,00
02/06/2022
Pagamento de Empenho 3701/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
