| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 3702 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCOVA E PENTE DE CABELO MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE - MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE | 29,50 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | ESCOVA E PENTE DE CABELO MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE - MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE | 29,50 | ||
| 18/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11031; | 29,50 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 3702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
