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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3702	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESCOVA E PENTE DE CABELO MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE - MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE	29,50	29,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	ESCOVA E PENTE DE CABELO MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE - MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE	29,50
18/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/11031;		29,50
23/06/2022	Pagamento de Empenho 3702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,50
TOTAL		29,50	29,50	29,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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