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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS. SAÍDA PREVISTA DIA 19/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022. VEÍCULO COROLLA CROSS	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS. SAÍDA PREVISTA DIA 19/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022. VEÍCULO COROLLA CROSS	400,00
18/05/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS. SAÍDA PREVISTA DIA 19/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022. VEÍCULO COROLLA CROSS		400,00
15/06/2022	Pagamento de Empenho 3705/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			172,00
15/06/2022	estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado		-228,00
15/06/2022	estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado	-228,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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