Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3714 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA A ITATIBA DO SUL |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA A ITATIBA DO SUL |
37,50 |
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| 18/05/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA A ITATIBA DO SUL
|
|
37,50 |
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| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2022
Gerson Luiz Prior - 1005 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
