| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
| Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA A ITATIBA DO SUL | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA A ITATIBA DO SUL | 37,50 | ||
| 18/05/2022 | REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA A ITATIBA DO SUL | 37,50 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2022 Gerson Luiz Prior - 1005 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
