Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADAIR SANTIN SERRAGLIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.68 |
MADEIRA EUCALIPTO |
120,00 |
681,60 |
| 634.50 |
MADEIRA EUCALIPTO
Finalidade: MADEIRA EUCALIPTO PARA MANGUEIRAS REMATE |
2,00 |
1.269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
MADEIRA EUCALIPTO MADEIRA EUCALIPTO
Finalidade: MADEIRA EUCALIPTO PARA MANGUEIRAS REMATE |
1.950,60 |
|
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| 23/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 197/709288; |
|
1.950,60 |
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| 23/05/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3730/2022, 910 - Adair Santin Serraglio |
|
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29,26 |
| 24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2022
Adair Santin Serraglio - 910 |
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1.921,34 |
| TOTAL |
1.950,60 |
1.950,60 |
1.950,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
23/05/2022 |
29,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,26 |
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