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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3731	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELETRICO IVECO	100,00	100,00
1.00	MÃO DE OBRA ONIX	40,00	40,00
1.00	MÃO DE OBRA MECÂNICA MICRO IKO 6141	60,00	60,00
1.00	GEOMETRIA SPRINTER	40,00	40,00
1.00	MÃO DE OBRA MECÂNICA MICRO IYV 0210 Finalidade: SERVIÇO DE MECANICA VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	SERVIÇO ELETRICO IVECO MÃO DE OBRA ONIX MÃO DE OBRA MECÂNICA MICRO IKO 6141 GEOMETRIA SPRINTER MÃO DE OBRA MECÂNICA MICRO IYV 0210 Finalidade: SERVIÇO DE MECANICA VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO	290,00
19/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/040647702; 890/040647202; 890/040671194; 890/040671380; 890/040646714;		290,00
24/06/2022	Pagamento de Empenho 3731/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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