Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3736
Data de lançamento:
19/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PLUG COM ROSCA
1,50
3,00
1.00
ASSENTO SANITÁRIO
42,00
42,00
2.00
EMENDA PVC
3,00
6,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
5,00
5,00
2.00
CAP ROSCA A 1/2
2,80
5,60
1.00
BARRA ROSCADA - 7/16
30,00
30,00
10.00
PORCA ROS. GROS. - 5/16
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS
0,75
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
PLUG COM ROSCA ASSENTO SANITÁRIO EMENDA PVC FITA VEDA ROSCA CAP ROSCA A 1/2 BARRA ROSCADA - 7/16 PORCA ROS. GROS. - 5/16
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS
99,10
19/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/852; 001/851; 001/8500;
99,10
02/06/2022
Pagamento de Empenho 3736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
99,10
TOTAL
99,10
99,10
99,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
