Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3738
Data de lançamento:
20/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO CARTER - CASE - COD. H 19W10 - - COD. H 19W10
85,00
85,00
1.00
FILTRO DIESEL SEP. AGUA - CASE - COD. H 215 WK - - COD. H 215 WK
105,00
105,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL - CASE - COD. P 550881 - - COD. P 550881
85,00
85,00
20.00
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: MOTONIVELADORA CASE
19,60
392,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2022
FILTRO CARTER - CASE - COD. H 19W10 - - COD. H 19W10 FILTRO DIESEL SEP. AGUA - CASE - COD. H 215 WK - - COD. H 215 WK FILTRO COMBUSTIVEL - CASE - COD. P 550881 - - COD. P 550881 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: MOTONIVELADORA CASE
667,00
20/05/2022
Conforme DANFE Nº 2/109024;
661,00
20/05/2022
Valor empenhado a maior
-6,00
11/07/2022
Pagamento de Empenho 3738/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
661,00
TOTAL
661,00
661,00
661,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
