Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO CARTER - MICRO ONIBUS - COD. PSL 283 - - COD. PSL 283 |
88,00 |
176,00 |
| 2.00 |
FILTRO COMB. - MICRO - COD. FC - 0962 - - COD. FC - 0962 |
105,00 |
210,00 |
| 2.00 |
FILTRO SEP. AGUA - MICRO - PSC 706 - - PSC 706 |
248,00 |
496,00 |
| 2.00 |
FILTRO AR - MICRO ONIBUS - ARS 7998 - - ARS 7998 |
145,00 |
290,00 |
| 20.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: MICRO NEOBUS |
19,60 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
FILTRO CARTER - MICRO ONIBUS - COD. PSL 283 - - COD. PSL 283 FILTRO COMB. - MICRO - COD. FC - 0962 - - COD. FC - 0962 FILTRO SEP. AGUA - MICRO - PSC 706 - - PSC 706 FILTRO AR - MICRO ONIBUS - ARS 7998 - - ARS 7998 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: MICRO NEOBUS |
1.564,00 |
|
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| 20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/109024; |
|
1.564,00 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3739/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.564,00 |
| TOTAL |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
