| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ASSENTO SANITÁRIO | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | CAP SOLDAVEL 40MM | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | TEE ADAPTADOR | 1,50 | 1,50 |
| 2.00 | TUBO PVC 20MM Finalidade: MATERIAIS POSTO DE SAUDE | 29,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | ASSENTO SANITÁRIO CAP SOLDAVEL 40MM TEE ADAPTADOR TUBO PVC 20MM Finalidade: MATERIAIS POSTO DE SAUDE | 149,50 | ||
| 20/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/854; | 149,50 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3747/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,50 | ||
| TOTAL | 149,50 | 149,50 | 149,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
