Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3747 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ASSENTO SANITÁRIO |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
CAP SOLDAVEL 40MM |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
TEE ADAPTADOR |
1,50 |
1,50 |
| 2.00 |
TUBO PVC 20MM
Finalidade: MATERIAIS POSTO DE SAUDE |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
ASSENTO SANITÁRIO CAP SOLDAVEL 40MM TEE ADAPTADOR TUBO PVC 20MM
Finalidade: MATERIAIS POSTO DE SAUDE |
149,50 |
|
|
| 20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/854; |
|
149,50 |
|
| 02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3747/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
149,50 |
| TOTAL |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
