Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MÓDULO TOMADA 2P 20 A |
6,38 |
25,51 |
| 2.00 |
MODULO CEGO BRANCO |
0,98 |
1,96 |
| 2.00 |
PLACA 3 MODULO 4X2
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
6,27 |
12,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
MÓDULO TOMADA 2P 20 A MODULO CEGO BRANCO PLACA 3 MODULO 4X2
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
40,00 |
|
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| 20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/15885; |
|
40,00 |
|
| 30/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2022
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
