| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 | 0,00 | 1.788,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 | 1.788,28 | ||
| 23/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | 1.788,28 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 3752/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.788,28 | ||
| TOTAL | 1.788,28 | 1.788,28 | 1.788,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
