Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
381 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CADEIRINHA DE SEGURANÇA -
Finalidade: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS - SEC. EDUCAÇÃO |
329,90 |
2.309,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
CADEIRINHA DE SEGURANÇA -
Finalidade: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS - SEC. EDUCAÇÃO |
2.309,30 |
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| 21/01/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 985238; |
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2.309,30 |
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| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 381/2022
MAGAZINE LUIZA S/A - 6432 |
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2.309,30 |
| TOTAL |
2.309,30 |
2.309,30 |
2.309,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
