Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
384 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) - |
29,00 |
290,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR - |
130,45 |
130,45 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 16 A - |
9,31 |
9,31 |
| 1.00 |
CAIXA P/ QUADRO -
Finalidade: MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA JUBARÉ |
192,68 |
192,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) - INTERRUPTOR - DISJUNTOR 16 A - CAIXA P/ QUADRO -
Finalidade: MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA JUBARÉ |
622,44 |
|
|
| 21/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 055/19730; |
|
622,44 |
|
| 15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 384/2022
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
|
|
622,44 |
| TOTAL |
622,44 |
622,44 |
622,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
