MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADINTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGREASSINAR CONVÊNIO DAER E ACOMPANHAMENTO DE DEMAIS DEMANDAS.
SAÍDA PREVISTA PARA 23/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022.
VEÍCULO PLACA IYF8386
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
ADINTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGREASSINAR CONVÊNIO DAER E ACOMPANHAMENTO DE DEMAIS DEMANDAS.
SAÍDA PREVISTA PARA 23/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022.
VEÍCULO PLACA IYF8386
400,00
21/01/2022
ADINTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGREASSINAR CONVÊNIO DAER E ACOMPANHAMENTO DE DEMAIS DEMANDAS.
SAÍDA PREVISTA PARA 23/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022.
VEÍCULO PLACA IYF8386
400,00
26/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 386/2022
Marcelo Arruda - 203
400,00
26/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 386/2022
Marcelo Arruda - 203
150,00
26/01/2022
erro
-400,00
01/04/2022
estornado por ter sido empenhado valor a maior
-250,00
01/04/2022
estornado por ter sido empenhado valor a maior
-250,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
