| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 | 0,00 | 2.774,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 | 2.774,84 | ||
| 23/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | 2.774,84 | ||
| 23/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) | 216,75 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3866/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.558,09 | ||
| TOTAL | 2.774,84 | 2.774,84 | 2.774,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/05/2022 | 216,75 | Lançada | |
| TOTAL | 216,75 |
