| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 389 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 01/2022 5436131071 5436131167 5436131166 5436131171 5436131168 5436131169 5436131168 | 551,22 | 551,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 01/2022 5436131071 5436131167 5436131166 5436131171 5436131168 5436131169 5436131168 | 551,22 | ||
| 21/01/2022 | Conforme Fatura Nº 2201022858107; 2201022897807; 2201022912841; 2201022895146; 2201022912957; 2201022912956; | 551,22 | ||
| 26/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 389/2022 OI SA - 2769 | 551,22 | ||
| TOTAL | 551,22 | 551,22 | 551,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
