| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
| Número do empenho: | 3938 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA PROJETOR EPSON Finalidade: PROJETOR EPSON | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | LAMPADA PROJETOR EPSON Finalidade: PROJETOR EPSON | 450,00 | ||
| 23/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/6115; | 450,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2022 INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
