| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SPRAY | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 20 M | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | COLA TUDO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | REGISTRO DE ESFERA | 11,00 | 11,00 |
| 2.00 | LUVA | 2,75 | 5,50 |
| 2.00 | CAP SOLDÁVEL 25 MM | 1,25 | 2,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR PVC - 25 MM | 1,25 | 1,25 |
| 1.00 | ADAPTADOR | 3,60 | 3,60 |
| 1.00 | BUCHA DE REDUÇÃO | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | CAP ROSCA - 3/4 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | CAP ESGOTO 100MM | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | CIMENTO | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | ARCO DE SERRA | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | LAMINA SERRA MANUAL | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | TINTA DE MÁQUINA 900ML | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PINCEL Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 6,50 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | TINTA SPRAY FITA ISOLANTE 20 M COLA TUDO REGISTRO DE ESFERA LUVA CAP SOLDÁVEL 25 MM FITA VEDA ROSCA ADAPTADOR PVC - 25 MM ADAPTADOR BUCHA DE REDUÇÃO CAP ROSCA - 3/4 ADAPTADOR ADAPTADOR CAP ESGOTO 100MM CIMENTO LAMPADA LED ARCO DE SERRA LAMINA SERRA MANUAL TINTA DE MÁQUINA 900ML PINCEL Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 277,85 | ||
| 23/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/871; 001/868; 001/869; 001/855; 001/859; 001/861; 001/870; | 277,85 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 277,85 | ||
| TOTAL | 277,85 | 277,85 | 277,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
