| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSENTO SANITÁRIO | 87,00 | 87,00 |
| 60.00 | TIJOLO | 1,40 | 84,00 |
| 2.00 | CAP SOLDAVEL - 40MM | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | FECHA TRINCA Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | ASSENTO SANITÁRIO TIJOLO CAP SOLDAVEL - 40MM FECHA TRINCA Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 213,00 | ||
| 23/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/858; 001/860; 001/856; | 213,00 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3940/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,00 | ||
| TOTAL | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
