| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPE PATRONAL REF FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 629,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | IPE PATRONAL REF FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 629,87 | ||
| 23/05/2022 | PATRONAL FÉRIAS MÊS ABRIL DE 2022 | 629,87 | ||
| 21/06/2022 | Pagamento de Empenho 3963/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,19 | ||
| 29/06/2022 | Pagamento de Empenho 3963/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 298,68 | ||
| TOTAL | 629,87 | 629,87 | 629,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
