MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
400,00
23/05/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
400,00
15/06/2022
Pagamento de Empenho 3972/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,83
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-222,17
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-222,17
TOTAL
177,83
177,83
177,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
