Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3973	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI , NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI , NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	150,00
23/05/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI , NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		150,00
15/06/2022	Pagamento de Empenho 3973/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,00
15/06/2022	estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado		-62,00
15/06/2022	estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado	-62,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®