Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3979
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ISOLADOR
13,00
39,00
9.00
LUVA SOLDAVEL - 50MM
7,50
67,50
2.00
JOELHO 90 ESGOTO 50 MM
5,00
10,00
2.00
BUCHA DE REDUÇÃO
9,00
18,00
1.00
ADAPTADOR
5,00
5,00
2.00
CANO PVC - 50 MM
149,00
298,00
1.00
LUVA
35,00
35,00
1.00
ADESIVO COLA PVC
68,00
68,00
1.00
VEDA ROSCA LIQUIDA
16,00
16,00
3.00
FITA VEDA ROSCA
5,00
15,00
1.00
JOELHO SOLDAVEL 45X60MM
32,00
32,00
1.00
ADESIVO COLA PVC
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
PARAFUSO PORCA ISOLADOR LUVA SOLDAVEL - 50MM JOELHO 90 ESGOTO 50 MM BUCHA DE REDUÇÃO ADAPTADOR CANO PVC - 50 MM LUVA ADESIVO COLA PVC VEDA ROSCA LIQUIDA FITA VEDA ROSCA JOELHO SOLDAVEL 45X60MM ADESIVO COLA PVC
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS
669,37
23/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/873; 001/876; 001/877;
669,37
02/06/2022
Pagamento de Empenho 3979/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
669,37
TOTAL
669,37
669,37
669,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
