| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO Finalidade: PEÇAS PARA MICRO SEC. EDUCAÇÃO | 16,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO Finalidade: PEÇAS PARA MICRO SEC. EDUCAÇÃO | 128,00 | ||
| 24/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/18395; | 128,00 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 3996/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
