| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 40 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recauchutagem PNEU 14,9 X 24 p/Retroescavadeira - eixo de tração – agarradeira desenho L3 - | 922,23 | 1.844,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | Recauchutagem PNEU 14,9 X 24 p/Retroescavadeira - eixo de tração – agarradeira desenho L3 - | 1.844,46 | ||
| 10/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/229227; | 1.844,46 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 40/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.844,46 | ||
| TOTAL | 1.844,46 | 1.844,46 | 1.844,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
