| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA ZORZI |
| Número do empenho: | 400 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% EM MEDICAMENTOS ATAK CLAV, FLORASTOR, PREDNISONA, TORANTE, LIXIANA ALTA D3 PARA MARIA ZORZI | 140,50 | 140,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% EM MEDICAMENTOS ATAK CLAV, FLORASTOR, PREDNISONA, TORANTE, LIXIANA ALTA D3 PARA MARIA ZORZI | 140,50 | ||
| 21/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/86634; 14/6411; | 140,50 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,50 | ||
| TOTAL | 140,50 | 140,50 | 140,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
