| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
| Número do empenho: | 4006 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Remover diferencial traseiro para fazer rosca pinhão | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | Revisar diferencial primeira tração | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | Material de limpeza | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | Remover diferencial traseiro para fazer rosca pinhão Revisar diferencial primeira tração Material de limpeza | 2.420,00 | ||
| 24/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/10109; | 2.419,80 | ||
| 24/05/2022 | valor empenhado a maior | -0,20 | ||
| 21/06/2022 | Pagamento de Empenho 4006/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.419,80 | ||
| TOTAL | 2.419,80 | 2.419,80 | 2.419,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
