| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 4016 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | TEE ADAPTADOR | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | JOELHO PVC 25MM | 5,90 | 5,90 |
| 2.00 | ARGAMASSA 20KG | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA 20 KG | 11,00 | 11,00 |
| 10.00 | CERAMICA | 30,00 | 300,00 |
| 3.00 | REJUNTE | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 5,52 | 5,52 |
| 1.00 | ADESIVO COLA PVC | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | REGISTRO DE ESFERA | 11,00 | 11,00 |
| 2.00 | JOELHO SOLDAVEL | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | JOELHO AZUL 20MM | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | TEE ADAPTADOR AZUL | 7,06 | 7,06 |
| 2.00 | JOELHO PVC COM ROSCA | 4,00 | 8,00 |
| 35.00 | TIJOLO Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 2,40 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | TORNEIRA TEE ADAPTADOR JOELHO PVC 25MM ARGAMASSA 20KG ARGAMASSA 20 KG CERAMICA REJUNTE FITA VEDA ROSCA TORNEIRA ADESIVO COLA PVC REGISTRO DE ESFERA JOELHO SOLDAVEL JOELHO AZUL 20MM TEE ADAPTADOR AZUL JOELHO PVC COM ROSCA TIJOLO Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 600,38 | ||
| 25/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/885; 001/883; 001/882; 001/884; | 600,38 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 4016/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,38 | ||
| TOTAL | 600,38 | 600,38 | 600,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
