Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4018 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA PREGO LIQUIDO |
37,74 |
37,74 |
| 2.00 |
VÁLVULA DESCARGA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS |
203,90 |
407,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
COLA PREGO LIQUIDO VÁLVULA DESCARGA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS |
445,54 |
|
|
| 02/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/14138; |
|
445,54 |
|
| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2022
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 |
|
|
445,54 |
| TOTAL |
445,54 |
445,54 |
445,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
