| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA PREGO LIQUIDO | 37,74 | 37,74 |
| 2.00 | VÁLVULA DESCARGA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS | 203,90 | 407,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | COLA PREGO LIQUIDO VÁLVULA DESCARGA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS | 445,54 | ||
| 02/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/14138; | 445,54 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2022 COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 | 445,54 | ||
| TOTAL | 445,54 | 445,54 | 445,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
