Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHALEIRA ELETRICA
Finalidade: CHALEIRA ELETRICA SEC. SAUDE |
238,70 |
238,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
CHALEIRA ELETRICA
Finalidade: CHALEIRA ELETRICA SEC. SAUDE |
238,70 |
|
|
| 25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040784510; |
|
238,70 |
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| 24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2022
JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 - 967 |
|
|
238,70 |
| 30/06/2022 |
ESTORNO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO TED |
|
|
-238,70 |
| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2022
JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 - 967 |
|
|
238,70 |
| 12/07/2022 |
ESTORNO PAGAMENTO DEVOLUCAO TED |
|
|
-238,70 |
| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2022
JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 - 967 |
|
|
238,70 |
| 15/07/2022 |
estorno pagamento devolução ted |
|
|
-238,70 |
| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2022
JUDITE BREITENBACH BENDER - 967 |
|
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238,70 |
| TOTAL |
238,70 |
238,70 |
238,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
