| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA FORNECH MINELLA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 44,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 44,00 | ||
| 25/05/2022 | Conforme Recibo Nº 198409; 168150; | 44,00 | ||
| 24/06/2022 | Pagamento de Empenho 4021/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
