| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 5436131169 5436131168 5436131166 5436131167 | 363,25 | 363,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 5436131169 5436131168 5436131166 5436131167 | 363,25 | ||
| 25/05/2022 | Conforme Fatura Nº 2205024009142; 2205024009141; 2205024009033; 2205023995145; | 363,25 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2022 OI SA - 2769 | 363,25 | ||
| TOTAL | 363,25 | 363,25 | 363,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
