Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
POSTE P/ FLOREIRA C/ LUMINARIA LED 66W, 7900LM, 6K -
Finalidade: LUMINARIAS PARA PRAÇAS PUBLICAS |
2.016,00 |
8.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
POSTE P/ FLOREIRA C/ LUMINARIA LED 66W, 7900LM, 6K -
Finalidade: LUMINARIAS PARA PRAÇAS PUBLICAS |
8.064,00 |
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| 24/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1751; |
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8.064,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2022
SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - 6052 |
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8.064,00 |
| TOTAL |
8.064,00 |
8.064,00 |
8.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
