| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | POSTE P/ FLOREIRA C/ LUMINARIA LED 66W, 7900LM, 6K - Finalidade: LUMINARIAS PARA PRAÇAS PUBLICAS | 2.016,00 | 8.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | POSTE P/ FLOREIRA C/ LUMINARIA LED 66W, 7900LM, 6K - Finalidade: LUMINARIAS PARA PRAÇAS PUBLICAS | 8.064,00 | ||
| 24/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1751; | 8.064,00 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2022 SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - 6052 | 8.064,00 | ||
| TOTAL | 8.064,00 | 8.064,00 | 8.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
