Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
404 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALÃO SORTIDOS CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID 5 A 11 ANOS -
Finalidade: CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID 5 A 11 ANOS |
17,90 |
35,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
BALÃO SORTIDOS CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID 5 A 11 ANOS -
Finalidade: CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID 5 A 11 ANOS |
35,80 |
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| 24/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/9839; |
|
35,80 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2022
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
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|
35,80 |
| TOTAL |
35,80 |
35,80 |
35,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
