Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4050 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERNIZ MATERIAL PARA ARTESANATO. - MATERIAL PARA ARTESANATO.
Finalidade: MATERIAL PARA ARTESANATO. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
VERNIZ MATERIAL PARA ARTESANATO. - MATERIAL PARA ARTESANATO.
Finalidade: MATERIAL PARA ARTESANATO. |
20,00 |
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| 27/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/14961; |
|
20,00 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2022
AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 |
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20,00 |
| 12/07/2022 |
ESTORNO PAGAMENTO DEVOLUCAO TED |
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-20,00 |
| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2022
AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 |
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|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
