Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS.
05/2022 |
19.320,76 |
19.320,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS.
05/2022 |
19.320,76 |
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| 27/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1196; |
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19.320,76 |
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| 30/05/2022 |
VALOR EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
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-14.800,42 |
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| 30/05/2022 |
VALOR EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
-14.800,42 |
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| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2022
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 |
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4.520,34 |
| TOTAL |
4.520,34 |
4.520,34 |
4.520,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
